毕马威：以市场与科技驱动国企改革转型（37页）.pdf

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1、风险管理模块：全面梳理企业的风险清单及关键数据，并进行数据清洗与加工，依据企业管理现实需求建立风险监控及预警机制，追踪、监控与分析关键风险的波动情况和相关风险的应对效果，形成风险管理驾驶舱，将抽象的风险管控转化为具象的风险管理仪表盘，对风险影响因素进行精准定位，实现分层、分级、分类的风险管理，助力改进风险管理策略，提升风险管理水平。内部控制模块：建立符合国家政策要求、体现企业管理特色的内部控制平台，规范统一内部控制标准及流程节点，同时与公司业务管理系统对接集成数据，建立制度设计、内部环境、控制活动及评价等核心功能，自动生成各类评价指标及报告，实现内控标准与集团管理制度、中心管理制度和各级经营单

2、位承接制度的对应，并通过内控标准对标、自评价、监督评价等工作查找发现制度设计和执行问题，通过缺陷整改提升制度落地水平和执行力。合规管理模块：在该模块的平台设计中，毕马威充分考虑内外部监管对于企业合规管理要求，引入“外规内化”的方法实时更新监管政策变化，为企业合规性管理保驾护航。同时，对常态化合规管理活动的组织、指导、监督和考核进行精细设计与数据追踪，为企业经营管理过程中的各个角色提供完整的合规管理全景图。审计管理模块：实现审计工作简约化管理，聚焦于审计系统复杂数据源处理、个性化功能设计及质量与计划管理等方面，通过先进的数据处理分析方法及自动化程序，替代传统的人工作业部分，将数据挖掘及建模、指标

3、监控及预警、财务溯源分析等智能化工具嵌入管理模块并进行多维度展现，提高审计发现能力及判断能力。纪检监察模块：智慧纪检模块以党的政治建设为统领，并积极适配数字化、智能化的发展趋势，引入党政综合服务、宣传培训、纪检工作流等引入平台中，为企业运营提供坚强的组织保证，同时，智慧平台能够对重要业务信息数据及监督监督检查数据进行动态捕捉、更新及对比，实现对问题线索的高效排查，并将责任细化归集到人，实现大数据监督，从根本上改变纪检监察问题不聚焦、监督执行力度较低及滞后性等问题，并将各类专项监督纳入平台模块，从被动监督转变为智能化主动监督，提升纪检监督的效能。4. 平台定制化实施路径依托毕马威标准化产品平台，

4、为企业打造五位一体定制化需求的系统。通过获取企业各项业务数据及相关信息系统的情况，通过数据清晰、加工及模型应用，依据企业现实管理及业务诉求，集成风险、内控、合规、审计及纪检管理需求，确保业务与管理流程的一致性和联动性，整合风险、控制、授权、制度、流程等要素，以可视化的流程步骤为纽带，形成各要素联动的管理体系。充分调研企业管理现状及各项管控需求，为企业提供定制化、精细化服务，制作系统业务需求书;在企业现有系统及各项数据的基础上，梳理内部系统接口及外部系统接口，完成底层数据支撑;按照平台实施进度，根据基础表单、模型应用、管理驾驶仓等需求逐步接入，实现定制化管理模块设计，系统上线完成试运行;对系统运行质量进行监测，依据企业各方人员的意见进行优化完善。