2019年基于业务流程再造和内部控制视角下医院采购流程管控信息系统的设计和实践探索.pdf

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1、基于业务流程再造和内部控制视角下医院采购流程管控信息系统的设计和实践探索 广东省人民医院采购 采购是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。-百度百科供购供应商订单物流发票采购需求审批内控合同管理付款管理采购管理的本质是对采购各要素的合理，以实现采购行为的合法、高效。采购管理采购物流+资金流医院采购业务现状涉及面广涉及金额大审批环节多，纸质文档多采购类型多，监管要求高 涉及面广、涉及金额大 部门多：涉及总务、信息、设备、药学、科教、全院临床科研等部门 金额大：年度总体采购金额往往数十亿，部分单体采购合同过亿 审

2、批环节多，纸质文档多 审批环节多：涉及经办部门、计财处、招标办、审计处、科教处、医院办公室等多个部门 纸质文档多：部分采购还停留在纸质审批和半电子化审批 采购类型多，监管要求高 采购类型多：涉及公开招标、邀请招标、单一来源、竞争性谈判、询价等多种类型，不同类型管理模式均有差异 监管要求高：需遵循内控规范、外部审计要求、中华人民共和国招标投标法等规章制度组织结构预算管理审批流程审批权限缺乏组织统筹规划，各职能部门自成体系，缺乏横向沟通，造成效率低下，重复性成本增加。缺乏科学、完善的预算管理体系，对采购预算没有形成符合实际业务需求的闭环管理。审批流程长，很多业务的审批环节基本是重复的。过渡的依赖纸

3、质文档审批无法做到权限控制，保密、时效等合规性也就无法保障。效规针对采购环节多，工作量大，人员少等现状，如何提高采购工作效率。如何满足不同业务类型的合规性，以符合内部控制、外部审计等监管需求。提速增效合法合规医院办公室审计处计财处信息处设备科科教处总务处基于“管理为魂、业务为本、技术为器”的原则，明确采购业务的管理主体职责，并建立跨部门的项目工作小组，进行需求的统一的梳理。明确采购管理主体职责统筹规划，确保流程的合法性移动应用支撑高效审批采用微信等流行的移动应用，实现采购业务的手机审批，突破传统的审批时间、地点限制，为效能采购提供支撑。智能化设备提速增效针对采购业务纸质文档多等特点，引入高拍仪

4、等智能化设备实现纸质文档的快速电子化和结构化，并实现文档线上线下同步管理和存储大数据精准干预针对采购环节多，参与人多等现状，实现各环节审批时效的大数据分析，为采购业务制定各环节标准化审批时限提供精准干预数据基础物联网技术为合同准确性保驾护航针对合同版本的多样性，采用二维码、加密算法等技术对盖章版合同进行快速鉴定和识别，确保合同盖章版本的准确性，降低合同风险。智能化移动应用物联网大数据终端安全认证统一工作台待办任务清单移动审批处理移动应用支撑高效审批 基于微信企业号的移动审批，提高采购审批业务的便利性和快捷性。根据登录终端、接入网络自动匹配登录安全策略，提供用户认证的科学性和安全性。控制合同等文

5、档的下载，提高文档的保密性。提速增效物联网技术为合同准确性保驾护航 采用二维码技术，结合加密算法对合同盖章版本建立电子身份证，通过移动应用对打印版本进行鉴别，确保合同盖章版本的准确性，为合同盖章业务提供安全防线。合法合规文档电子化文档结构化文档管理系统采购管控系统智能化设备提速增效 采用高拍仪智能设备，实现合同各类纸质文档的电子化存储。采用OCR算法，实现文档关键信息的自动系统录入，提高采购各业务的录入效率，降低人为录入错误率。部门级的时间管控节点设置大数据精准干预 通过对不同审批流程环节的处理时限进行数据统计分析。建立不同环节的审批标准时限进行系统管控，实现系统级别的精准干预采购流程合同流程

6、结算流程效能风险1.构建以法治采购为核心，以效能采购、规范采购为两翼的采购“一核两翼”监管模式。2.通过痕迹管理，实现各级审批精准干预，实现中标合同超时签订率为0，降低采购风险项目实施效果采购预算执行率如何算？收付实现制权责发生制收付实现制是指在会计核算中，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法权责发生制亦称为应收应付制，是指在会计核算中，按照收入已经实现，费用已经发生，并应由本期负担为标准来确认本期收入和本期费用。对财务来讲很简单，以款项实收