浙江省公路与运输管理中心：道路普通货物运输企业安全生产风险分级管控实施指南（205页）.pdf

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1、道路普通货物运输企业安全生产风险分级管控实施指南浙江省公路与运输管理中心2023 年 5 月目录1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 基本原则.15 工作内容与要求.15.1 成立组织机构.15.2 明确工作职责.15.3 制定工作制度与方案.35.4 教育培训.35.5 风险辨识.35.6 风险评估.55.7 管控措施制定.55.8 风险分级管控.66 档案文件管理.77 分级管控效果.88 持续改进.88.1 评审.88.2 动态更新.88.3 沟通.8附录 A 风险辨识方法.9附录 B 风险评估方法.10附录 C 作业活动清单.12附录 D 风险评价记录.17附录 E

2、风险分级管控信息台账.112附录 F 重大风险清单.189附录 G 风险统计表.193附录 H 安全风险告知.195附录 I 重大风险管控方案.2011道路普通货物运输企业安全生产风险分级管控实施指南1 范围本文件规定了道路普通货物运输企业安全生产风险分级管控体系建设基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本文件适用于道路普通货运、道路货物专用运输和道路大型物件运输企业的风险辨识评估与管控。2 规范性引用文件下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修

3、改单）适用于本文件。GB 7258机动车运行安全技术条件GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 18344汽车维护、检测、诊断技术规范GB/T 23694风险管理 术语GB/T 24353风险管理 原则与实施指南GB/T 27921风险管理 风险评估技术JT/T 1045-2016 道路运输企业车辆技术管理规范3 术语和定义GB/T 23694、GB/T 18344、GB 7258 界定的术语和定义适用于本文件。4 基本原则道路普通货物运输企业安全生产风险分级管控体系建设遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业主体责任。以风险辨识、评估为基础，以安全风险管控为

4、核心，建立安全风险分级管控体系，坚持全员参与的原则。5 工作内容与要求5.1 成立组织机构普通货物道路运输企业应根据本单位组织架构，成立安全生产工作领导机构，一般为安全生产委员会或安全生产领导小组，统筹领导企业安全生产风险辨识评估工作。组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员；企业主要负责人全面负责企业安全生产管理工作。5.2 明确工作职责5.2.1 主要负责人职责主要负责人是企业安全生产风险分级管控体系建设的第一责任人。主要职责包括：2确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人员、设备、物资、信息、技术、财务等资源；确定各部门、各岗位职责与

5、责任，授予权限以促进有效的风险管理；定期对体系建设情况进行督导；对较大以上风险组织确定管控措施；负责实施方案、相关制度以及风险分级管控清单的审定签发。5.2.2 分管安全负责人职责分管安全负责人负责安全生产风险分级管控体系建设工作的统一部署协调，其主要职责如下：组织制定体系建设工作方案，组织协调各部门有效开展风险辨识评估工作；负责组织风险分级管控体系文件的审核；负责实施方案的落实及相关制度执行情况的检查和考核工作。5.2.3 分管业务负责人职责负责分管职责范围内风险分级管控体系的建立和实施，并保障有效运行，其主要职责如下：组织、督促分管部门开展风险辨识、评估，制定并落实风险控制措施；督促分管部

6、门落实安全生产风险分级管控工作，并实施检查与考核。5.2.4 安全管理部门职责安全管理部门是企业安全生产风险分级管控体系建设工作的推进部门，其职责如下：负责组织企业风险分级管控体系文件的起草及会审工作；负责制定培训计划，组织开展风险管理知识培训，并督促各部门按计划实施培训；结合企业实际确定可行的风险辨识、分析、评价方法及等级判定标准；负责指导各部门开展风险辨识与评估、制定风险管控措施；负责风险分级管控体系建设资料的汇总、建档管理。5.2.5 业务部门职责各业务部门负责职能管理范围内的安全生产风险分级管控体系建设工作，其主要职责如下：负责对本部门员工进行培训，确保员工熟知并掌握本岗位基本的风险辨