湖南长远锂科股份有限公司招股说明书（491页）.pdf

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1、一、2020 年业绩大幅下滑受新冠肺炎疫情和新能源汽车补贴退坡政策双重叠加影响，2020 年上半年国内新能源汽车动力电池市场需求显著下滑，发行人业绩受到较大冲击。2020 年 1-6 月，发行人实现营业收入 66,481.55 万元，较去年同期下降 56.91%，营业利润 1,279.06 万元，较去年同期下降 90.76%，净利润 1,537.00 万元，较去年同期下降 88.09%。随着新冠肺炎疫情影响逐步减弱，一系列新能源汽车刺激政策出台推动下游需求复苏，发行人 2020 年下半年生产经营情况得到极大改善，2020 年全年发行人营业收入及利润规模下滑幅度较 2020 年上半年明显收窄。2

2、020 年度，发行人实现营业收入201,063.49 万元，较去年同期下降 27.31%，营业利润 11,005.58 万元，较去年同期下降 49.56%，净利润 10,978.93 万元，较去年同期下降 46.76%。2020 年利润规模相较 2019 年度大幅下滑，主要原因包括：（1）受新冠肺炎疫情和新能源汽车市场整体波动双重影响，2020 年营业收入规模较 2019 年度降低 27.31%；（2）公司 2020 年度主营业务毛利率下滑，公司核心产品三元正极材料的产能利用率从 2019 年度的 91.53%下降至 2020 年度的 52.33%，主要产品的生产规模化效应有所降低，导致公司主

3、营业务毛利率从 2019 年度的 17.14%下滑至 2020 年度的 14.24%；（3）2020 年尤其是上半年新冠肺炎疫情影响较重，公司当年计提停工损失 4,099.09万元，导致 2020 年在营业收入降低的情形下管理费用反而较上年有所增加。综上，发行人 2020 年营业利润较 2019 年下滑 49.56%，净利润下滑 46.76%。二、与宁德时代交易的情况2018 至 2019 年度，公司对宁德时代及其下属子公司主营业务销售收入占主营业务收入比例逐年上升，主要原因系公司下游新能源汽车动力电池行业的集中度提高、特别是宁德时代的市场占有率提高，对公司三元正极材料等产品的需求增大所致。宁

4、德时代及其下属子公司作为行业龙头企业，2020 年上半年受新冠肺炎疫情和新能源汽车补贴退坡政策双重叠加影响显著，发行人向其销售金额下滑，2020 年下半年随着下游需求的复苏，发行人凭借前期新增客户的开拓和积累，整体销售情况得到了快速恢复，最终发行人 2020 年度向宁德时代及其下属子公司主营业务销售收入占主营业务收入比例较 2019 年度有所下滑。除购销业务外，报告期内公司与宁德时代及其下属子公司围绕双方各自主业共计开展四项合作研发，其中已完成三项，正在进行一项。2018-2020 年发行人累计在该等研发项目投入研发费用 3,059.96 万元。其中， 2018 年、2019 年、2020 年度投入研发费用分别为 551.99 万元、1,989.97 万元和 518.00 万元。