东莞市净诺环境科技股份有限公司招股说明书（352页）.pdf

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1、报告期内，发行人收入及利润主要来源于空气净化器的销售，空气净化器产品占主营业务收入的比例分别为 82.47%、80.62%及 81.76%，占主营业务毛利的比例为78.56%、74.88%、76.99%，空气净化产品的销售收入及毛利占比较高。目前公司正在不断拓展除空气净化器以外的其他产品，如新风机、暖被机等。尽管如此，由于新产品的研发及推广需要一定时间，短期内发行人的主要收入及利润来源仍为空气净化器。若未来空气净化器市场竞争加剧或者市场环境发生剧烈波动，发行人未能及时适应行业变化，将对发行人经营情况产生重大不利影响。公司主要收入来源于为国内外知名品牌客户提供空气净化器等健康环境电器产品。发行人

2、面临的竞争主要来源于两个方面：一方面，发行人作为 ODM 产品供应商，面临其他 ODM 企业的竞争;另一方面，公司下游品牌客户在空气净化器市场同样面临激烈的市场竞争，众多家电品牌及跨境电商陆续进入空气净化器行业，加剧了行业竞争。面对市场竞争的加剧，若发行人在产品研发、成本控制等方面不能适应市场变化，无法准确把握市场和消费者需求，持续保持产品质量和技术优势，将削弱发行人产品的竞争力，公司将可能面临市场份额和盈利能力下滑的风险。报告期内，公司营业收入分别为 29,007.70 万元、38,303.28 万元和 64,903.68万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 2,611.

3、75 万元、 4,066.71 万元和 7,363.89 万元。虽然报告期内公司营业收入及业绩持续上升，但未来能否持续保持增长仍受到多种因素影响，如：原材料价格上涨、中美贸易摩擦加剧、新冠疫情发生反复和主要客户的合作关系变化或者主要客户的经营状况发生变化、主要产品的市场需求变动、人民币汇率波动、行业竞争格局变动等诸多因素影响，上述因素都可能导致公司经营业绩出现增长放缓、业绩下滑，甚至亏损。截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人吴天文、苏琛夫妇合计控制公司 86.42%的股份，处于绝对控股地位。虽然发行人设计多种制度安排以避免实际控制人不当控制行为的发生，但实际控制人未来仍可能通过公司董事会或通过股东表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，可能影响公司及公司其他股东的利益。