丰倍生物：苏州丰倍生物科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 苏州丰倍生物科技股份有限公司苏州丰倍生物科技股份有限公司 SUZHOU FENGBEI BIOTECH STOCK CO.,LTD.（江苏扬子江国际化学工业园东海路 1号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。1-1-1 目 录 目目 录录.1 发

2、行人声明发行人声明.5 致投资者的声明致投资者的声明.6 一、公司上市的目的.6 二、公司现代企业制度的建立健全情况.6 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.7 四、公司持续经营能力及未来发展规划.7 本次发行概况本次发行概况.9 第一节第一节 释义释义.10 一、一般术语.10 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及中介机构情况.16 三、本次发行的基本情况.17 四、主营业务经营情况.18 五、发行人符合主板定位情况.21 六、报告期主要财务数据和财务指标.29 七、公司选择的具体上市标准.30 八、发行人财务报告审计截止日后主要财务

3、信息及经营状况.31 九、公司治理特殊安排等重要事项.31 十、募集资金运用与未来发展规划.31 十一、其他对公司有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.40 1-1-2 一、发行人基本情况.40 二、发行人的设立情况及股本和股东变化情况.40 三、发行人的股权结构.47 四、发行人的子公司和参股公司情况.48 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.54 六、发行人股本情况.59 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心

4、技术人员的简要情况.64 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况.71 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近三年的变动情况.71 十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况.72 十一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.74 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.75 十三、发行人员工股权激励及相关安排情况.76 十四、员工及其社会保障情况.78 第五节第五节 业务与技术业务与技术.82 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情

5、况.82 二、发行人所处行业的基本情况.95 三、发行人销售情况和主要客户.135 四、发行人采购情况和主要供应商.139 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况.147 六、发行人的技术和研发情况.158 七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.162 八、发行人境外生产经营情况.163 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.164 一、财务报表情况.164 1-1-3 二、关键审计事项、重要性水平及审计意见.169 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.170 四、重要会计政策、会计估计.172 五、注册会计师核验的非

6、经常性损益情况.174 六、发行人报告期内适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策.175 七、主要财务指标.181 八、经营成果分析.182 九、资产质量分析.209 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.228 十一、重大资本性支出与资产业务重组.246 十二、承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.247 十三、盈利预测报告披露情况.247 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.248 一、本次募集资金的投向和使用管理制度.248 二、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响.248 三、本次募集资金运用对同业竞争和公司独立性的影