湖南碳谷新材料有限公司：碳复合材料商业计划书（48页）.pdf

1、本文件仅向少数特定的专业投资人士提供，供其了解碳谷相关信息，该信息仅供投资人参考。本项目不保证投资本金可被全部或部分收回，潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资者在决定是否投资本本项目时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立作出判断或另行寻求专业人士的意见。碳谷对本文件所载任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的声明或保证。本文件及其内容为碳谷的保密信息，未经管理人事先书面同意，本文件不可被复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三方披露。一旦阅读本文件，每一个潜在投资者应被视为同意此项条款。除本特殊提示外，本文件其他内容不具有法律约束力，

2、不应被视为亦不构成向任何人士发出的要约或者邀请。风险提示CONTENTSPART ONE1.项目亮点规模化效应提升业绩；高资历、高职称、行业经验浓厚团队。2024年中期IPO创业板或科创板三位一体系统研发技术；高性能、短周期、低成本、长寿命产品；下游行业前三上市公司。碳/碳复合材料在航天的功能结构作用不可替代；碳碳复合材料在光伏供不应求。行业景气度高迫切需求度强技术复制难度高客户资源优质业绩增长逻辑清晰团队风格稳健上市预期明确碳谷产业化一期基地产业化二期基地产业化一期：宁乡高新区标准厂房1栋，面积3982.69；总投资3563万元；万元；年产碳/碳复合材料制品90吨、年产值10000万元。产业

3、化二期：浏阳经开区标准厂房2栋，面积13000；总投资10000万元；万元；年产碳/碳复合材料制品360吨、年产值40000万元。年产碳/碳复合材料制品450吨、年产值50000万元的生产能力。2018公司成立民品研发成功2018-08-072019052021一期建设202001一期投产202010J品研发成功202001二期建设202106J品地面测试成功202101二期投产2021123.发展历程2018-2019年材料配方设计物理化学分析实验装备设计加工工艺研究产品性能测试与对比小试制样和试用2020年关键技术性能指标分析、改进、优化设计最优制备工艺生产设备设计建立产业化产线实现中试产

4、品示范性批量供应知识产权申请2021年建立产业化产线规模生产产品全面批量供应材料性能优化提升生产装备优化设计制备工艺优化提升新产品开发3.发展历程刘俊锋18.37%康五平19.477%谢芳19.407%长沙锋康11.251%长沙邦利10.497%长沙勇拓9.995%王雄5.249%国信亿合3.75%徐新平2.004%湖南碳谷新材料有限公司宁乡基地浏阳基地实际控制人4.股权结构湖南晶碳新材料有限公司端头帽、空气舵、喉衬、喷管、调姿轨、边条翼、刹车盘等。01中端应用特种装备高温模具、承压板、穿甲防护板、刮料环、轴承、螺杆、螺栓、螺母、支撑勾、定位销、定位棒、连接板等02低端应用光伏坩埚、导流筒、保

5、温筒、支撑环、顶板、盖板、进料管、弓形片等03高端应用航天航空5.1 主要产品 l 航天航空碳/碳功能结构件5.1 主要产品 l 航天航空碳/碳功能结构件2020.02导弹喉衬1:1交样2021.01地成测试成功(一次交样一次测试)2021.11中程新型导弹1:1交样（一次地面测试）（一次导弹测试）2022.11小批供货，实现业绩。5.2 主要产品 l 特种装备碳/碳部件端头帽、空气舵、喉衬、喷管、调姿轨、边条翼、刹车盘等。01中端应用特种装备高温模具、承压板、穿甲防护板、刮料环、轴承、螺杆、螺栓、螺母、支撑勾、定位销、定位棒、连接板等02低端应用光伏坩埚、导流筒、保温筒、支撑环、顶板、盖板、

6、进料管、弓形片等03高端应用航天航空5.3 主要产品 l 光伏硅晶体炉碳/碳热场部件端头帽、空气舵、喉衬、喷管、调姿轨、边条翼、刹车盘等。01中端应用特种装备高温模具、承压板、穿甲防护板、刮料环、轴承、螺杆、螺栓、螺母、支撑勾、定位销、定位棒、连接板等02低端应用光伏坩埚、导流筒、保温筒、支撑环、顶板、盖板、进料管、弓形片等03高端应用航天航空端头帽空气舵喷管6.典型应用 l 导弹指标名称指标值工作温度2500抗烧蚀0.5mm/s拉伸强度132MPa导热系数121.5W/m.K线膨胀系数0.84*10-6/喉衬空气舵喉衬喷管6.典型应用 l 火箭指标名称指标值工作温度3000抗烧蚀0.5mm/