科伦药业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 四川科伦药业股份有限公司 四川科伦药业股份有限公司 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）四川省成都市东城根上街 95 号 四川省成都市东城根上街 95 号 四川科伦药业股份有限公司 招股说明书摘要 121声 明 121声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的

2、各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实

3、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。四川科伦药业股份有限公司 招股说明书摘要 122目 录122目 录 释 义释 义.3 第一节 重大事项提示第一节 重大事项提示.5 第二节 本次发行概况第二节 本次发行概况.7 第三节 发行人基本情况第三节 发行人基本情况.8 一、发行人概况.8 二、发行人的改制和重组情况.8 三、股本情况.9 四、发行人主营业务情况.14 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.19 六、同业竞争和关联交易情况.27 七、董事、监事、高级管理人员情况.43

4、八、发行人控股股东及实际控制人情况.45 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.45 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.63 一、募集资金运用概况.63 二、募集资金投资项目市场前景分析.64 三、募集资金投资项目的营销措施.75 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.79 一、风险因素.79 二、重大合同.85 三、对外担保.90 四、重大诉讼或仲裁事项.90 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.91 一、本次发行各方当事人的情况.91 二、与本次发行上市有关的重要日期.91 第七节第七节 备查文件备查文件.92 四川科伦

5、药业股份有限公司 招股说明书摘要 123释 义 123释 义 发行人、公司、本公司、股份公司、科伦药业 指 四川科伦药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票 指 公司本次发行的每股面值 1 元的人民币普通股股票 本次发行 指 本次向社会公众公开发行 6,000 万股人民币普通股股票（A 股）元 指 人民币元 保荐人（主承销商）指 国金证券股份有限公司 上市 指 公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 公司章程 指 四川科伦药业股份有限

6、公司章程 GMP 指 药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产品的质量符合法规要求。GSP 指 药品经营质量管理规范，即国家药监局制定的对在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的管理制度。新农合 指 新型农村合作医疗制度 OTC 指 可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医疗人员专业指导下即可安全使用的药品。湖南科伦 指 湖南科伦制药有限公司 黑龙江科伦 指 黑龙江科伦制药有限公司 湖