白马药业：招股说明书（申报稿）.pdf

1、江西杏林白马药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

2、使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收

3、益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西杏林白马药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数发行股数/股东公开发售股东公开发售股数：股数：本次拟向社会公众公开发行不超过 3,100.00 万股人民币普通股（A 股）；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：元/股 预计发行日期：预计发行日期：年月日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和和板块板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：发行后总股本：不

4、超过 12,400.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：年月日 江西杏林白马药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项提示，并务必仔细阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”的全部内容。一、一、本次本次发行相关主体作出发行相关主体作出的的重要重要承承诺诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已根据相关法律、法规、规范性文件的要求作出的与投资者保护相关承诺，

5、相关承诺内容参见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”。二二、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况况 本次财务报告的审计基准日为 2020 年 6 月 30 日，财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间，公司行业市场环境、公司经营模式、主要客户和供应商、主要产品销售价格等方面未发生重大变化。受新冠肺炎疫情影响，公司 2020 年开工率不足，产品发货运输存在障碍，普通门诊停诊，医疗机构就诊人数下降，发行人短期经营业绩受到一定负面影响。随着疫情逐步稳定，公司生产恢复正常，本次疫情对公司的持续经营未产生重大不利影响。2020

6、 年 1-9 月，公司实现营业收入 17,281.91 万元，较 2019 年同期下降 29.85%；归属于母公司所有者的净利润 3,723.21 万元，较 2019 年同期下降 15.37%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,777.85 万元，较 2019 年同期下降 32.15%，主要系受新冠肺炎疫情的影响，公司产品的销量出现一定程度的下滑所致。江西杏林白马药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-4 三三、公司特别提醒投资者注意以下风险因素、公司特别提醒投资者注意以下风险因素（一一）创新风险）创新风险 随着财富积累及知识水平的提高，人们