东莞六淳智能科技股份有限公司招股说明书（406页）.pdf

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1、 一、本次发行相关的重要承诺和说明 发行人及主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行 的保荐人及证券服务机构就本次发行作出了相关承诺， 承诺的具体内容详见招股 说明书“第十三节 附件”之“三、与投资者保护有关的承诺”。 二、本次发行前未分配利润的分配政策 经发行人股东大会决议， 本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由本次 发行后公司新老股东依其持股比例共享。 三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）下游市场需求萎缩的风险 发行人主要从事电子产品精密功能性器件的研发、生产和销售，产品主要应 用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子设备等消费

2、电子以及新能源 汽车电池、显示屏等汽车电子等领域，受终端电子产品市场需求影响很大。终端 电子产品的市场需求主要是功能创新和的应用领域拓展所驱动的，但是，新功能 的开发、新应用领域的拓展有一个市场培育和逐步接受的过程，同时存量的成熟 终端电子产品生命周期却在不断更迭。 当新的终端电子产品未推出市场或市场的 接受度不及预期，而存量的成熟产品又处于下行周期，则终端市场需求可能会萎 缩。因此，如果未来终端电子产品市场景气程度降低，功能性器件需求的增长速 度可能放缓，整体利润率可能下降，发行人将面临经营业绩下滑的风险。 （二）市场竞争加剧的风险 从国内来看，电子产品精密功能性器件行业市场竞争较为激烈，行

3、业集中度 较低，行业内大多数企业规模偏小，产品技术含量与附加值较低，企业整体竞争 力较弱，部分具备技术、产能优势的企业在不同的细分市场、销售区域和终端客 户群体中拥有各自的竞争优势，形成相对稳定的竞争格局。但是，由于下游市场 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 需求巨大，持续吸引越来越多具备相关技术和生产能力的企业加入本行业，现有 的竞争对手也在不断通过技术创新、管理创新、区域拓展，甚至降低价格等方式 与发行人开展竞争，发行人面临着市场竞争加剧的风险。 （三）产品质量风险 发行人的主要产品是终端电子产品的精密功能性器件， 产品质量对终端电子 产品具有重要影响。为此，

4、发行人一直致力于建立健全质量控制体系，并通过了 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系认证、ISO9001:2015 质量管理体系认 证、ISO14001:2015 环境管理体系认证，在生产的各个环节均建立了严格的质量 控制方法，设置了严格的质量控制标准，有效地保证了产品质量的优质、稳定； 发行人的下游直接客户也会对供应商进行严格的考察和全面的认证才能最终确 定供应商的资格。但是，一旦发行人的产品出现重大质量事故，将可能导致客户 的重大损失，不仅将面临客户的经济索赔，而且很可能丧失合格供应商资格，从 而对发行人生产经营造成重大不利影响。 （四）客户集中度较高的风险 发行人直接客户为

5、终端电子产品的整机制造服务商、 核心组件生产商包括富 士康、鹏鼎控股、京东方、台达电、瑞声科技、欧菲光、立讯精密等，最终应用 于苹果、华为、小米、VIVO、OPPO、三星等终端电子产品的知名品牌商，由于 下游品牌集中度较高，导致发行人的客户集中度也较高。 按同一控制下的客户合并计算， 报告期发行人前五大客户合计销售额占营业 收入的比例分别为 91.28%、81.90%和 72.63%，其中对富士康的销售收入占营业 收入的比例分别为 40.10%、42.26%和 35.56%，对鹏鼎控股的销售收入占营业收 入的比例分别为 31.57%、27.19%和 24.38%，整体集中度较高。 报告期内，发

6、行人与主要客户合作关系稳定，业务持续增长。但是，如果发 行人不能持续开拓新的客户，而现有客户的经营状况、合作关系发生重大变化， 或其因其他原因在未来减少对发行人的采购， 将会对发行人的经营产生重大不利 影响。 （五）贸易摩擦与产业链外迁的风险 报告期内，发行人的产品大量应用于苹果等终端品牌。中国凭借自身巨大的 东莞六淳智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 市场需求潜力、优良的产业配套资源及相对低廉的人工成本等优势，在全球经济 一体化的进程中发展成为全球最大的