7-解秀丽-量化经营-科学决策与评估_16707846.pdf

1、量化经营-科学决策与评价解秀丽解秀丽专家业务顾问目 录WHY&HOW量化经营量化经营之指标体系场景量化经营之AI加速场景量化经营应用之经营分析会如何找到你的盈利赛道假设静态利润率假设静态利润率预计对手数量预计对手数量预计市场份额预计市场份额 静态利润静态利润 20%，都想进来200家0.5%20%*0.5%*100亿=0.1亿10%-15%之间，有兴趣50家左右2%-3%12%*2.5%*100亿=0.3亿5%-9%之间，会犹豫10家左右8%-12%7%*10%*100亿=0.7亿3%，肯定不玩80才能作为可选供应商增加供应商评分中产品质量的权重，综合评分80才能作为可选供应商寻找甲供应商（产

2、品质量不稳定）的替换供应商，3月底前签合同寻找甲供应商（产品质量不稳定）的替换供应商，3月底前签合同针对新设备的关键操作环节建详细的操作手册针对新设备的关键操作环节建详细的操作手册培训、考核、检查操作工的规范执行培训、考核、检查操作工的规范执行企业经营管理如何进行量化？围绕“经营6要素”建立业务单元的指标体系结果指标 结果指标 过程指标 过程指标 分析指标分析指标机会增长投入效率回报与风险订货/订单/合同金额收入成本、费用、资产运营管理效率（存货、ITO、DSO)利润、现金流市场空间、市场份额、线索发货、安装完成率基于各业务场景的重要过程指标基于各业务场景的重要过程指标基于各业务场景的重要过程

3、指标健康经营，达成目标找问题找原因找措施KPI考核目 录WHY&HOW量化经营量化经营之指标体系场景量化经营之AI加速场景量化经营应用之经营分析会以经营战略为导向的指标体系设计示例，既见“森林”宏发股份战略发展与经营指标宏发股份战略发展与经营指标关键指标（一级）关键指标（一级）战略举措战略举措“X”类产品发出商品额“X”类产品发出商品额“Y+”产品发出商品额“Y+”产品发出商品额净利润净利润总资产收益率总资产收益率净资产总额净资产总额营运资金占发出额比营运资金占发出额比营业现金比率营业现金比率实现持续良性发展实现持续良性发展坚持以人为本坚持以人为本人均工资福利人均工资福利使命愿景指导思想使命愿

4、景指导思想人均销售回款人均销售回款毛利率毛利率“Y+”产品与继电器发出额比“Y+”产品与继电器发出额比保持“X”类产品领先优势，做大做强“Y+”产品保持“X”类产品领先优势，做大做强“Y+”产品坚持持续的、高质量的大规模和超大规模的投入，打造自主可控的产业链坚持持续的、高质量的大规模和超大规模的投入，打造自主可控的产业链保障资金稳健运行、提升产品效益，促进企业稳健发展保障资金稳健运行、提升产品效益，促进企业稳健发展践行企业核心价值观，坚持以人为本的人才战略，保持人均效率优势践行企业核心价值观，坚持以人为本的人才战略，保持人均效率优势全面实施“XY+”战略全面实施“XY+”战略努力打造强大实力努

5、力打造强大实力工资福利占销售回款比工资福利占销售回款比愿景：创国际品牌，树百年企业使命：打造一流电子元器件制造企业愿景：创国际品牌，树百年企业使命：打造一流电子元器件制造企业坚守发扬特色，全面实施“XY+”战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展坚守发扬特色，全面实施“XY+”战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展集团公司各企业发出商品额集团公司各企业发出商品额集团公司各企业销售回款集团公司各企业销售回款资产总额资产总额净资产收益率净资产收益率前道与成品发出额比前道与成品发出额比一级指标拆解至价值链各环节，看见各“森林区”战略举措战略举措全面实施“XY+”战略全面实施“XY+”战略保持“X”

6、类产品领先优势，做大做强“Y”类产品，适时发展其他合适项目保持“X”类产品领先优势，做大做强“Y”类产品，适时发展其他合适项目营销营销订单数量/金额在手订单数量/金额可排产月份数存量市场规模市场规模增长率市场规模滚动预测回款额销售回款预测准确率应收周转率逾期回款率回款 市场 市场预测数量/金额预测订单准确率预测订单差值预测订单发货数量/金额已发货未开票金额准时交付率（成品、零件、模具、设备）发货平均单价（含税）滚动预测开票额开票预测准确率开票竞争对手营业收入竞争对手人均效率竞争对手毛利（率）竞争对手净利（率）竞争对手总资产竞品及价格竞争对手分析理论产能产能利用率实际产能利用率滚动预测产线条线及