嘉凯城-恒大地产强势入主继续深化“城镇生活服务平台商”战略-160707（15页）.pdf

1、进一步提出“城镇生活服务平台商”发展战略，着力打造“嘉凯城城市客厅”品牌。公司紧跟国家政策，率先抓住新型城镇化发展先机，在 2013 年提出了转型体验式消费性城镇商业资产运营的发展战略，取得了在城镇商业领域的先发优势。公司的目标是在 5 年内在江浙地区打造 200 个城市客厅，目前，公司已取得 20 个“城市客厅项目”并迅速建立了城市客厅的投资标准，打造了店口城市客厅样板项目，已完工 6 个项目，项目开业率平均达到近 80%，取得了良好的经济效益；其中，2015 年新开工项目 12 个，新开工面积 40.10万平方米。对于“城市客厅”项目的运营，公司主要采用产品说明会等营销举措，迅速引爆市场对

2、城市客厅项目的热情和期待，并超额完成了年度销售任务，未来有望持续发力。成立凯思达基金，走“金融+地产”的道路。顺应中国经济转型改革的形势和金融市场创新的需求，2011 年嘉凯城成立凯思达资本，先后成立多支基金用于支持企业发展和项目建设。凯思达作为公司的投融资平台，成立了“集团城镇化战略运营（盈利）模式研究专项小组”，组织开展嘉凯城城市客厅战略营利模式研究与资产证券化专项研究。2014 年11 月，凯思达资本获得“2014 全球房地产金融中国峰会暨第三届金砖价值排行榜”“2014年度中国最具潜力地产基金管理团队”、“2014 年度中国最佳创新实践基金公司”两项殊荣。截止 2015 年年末，凯思达

3、资本基金管理规模余额 59.89 亿元，完成营业收入 2,329 万元。未来，公司强调金融业务要围绕地产基金为主业服务，通过股权投资等为公司短期盈利做出贡献，并进一步探索培育公司第二主业发展方向。公司成立嘉凯城互联网科技有限公司，涉足科技领域。为更好的服务”城市客厅“项目发展，实现线上线下同时运营，公司布局科技领域，致力于具有移动性、普惠性、临近性和线下线上互动性打造 Shopping Mall 一站式综合服务平台。并引进了具有互联网业务孵化经验、大数据专业公司华院数据技术(上海)有限公司作为合作伙伴。报告期内，公司完成了店口 O2O 体验中心的开业以及 91 集买 1.0 版本上线。2016 年 6 月 15 日恒大地产以 36.09 亿元受让公司 52.8%的股权，成为公司控股股东。浙商集团、杭州钢铁集团公司和浙江国大集团有限责任公司分别转让公司股份的 28.46%，15.02%和 9.3%，转让价为 3.79 元/股。2016 年 6 月 19 日恒大触发全面要约收购，要约收购支付方式为现金，价格为 4.21 元/股，前一交易日嘉凯城（000918.SZ）收盘价为 6.10元/股，要约收购有效期为 2016 年 6 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日。