【研报】2020年消费行业完美日记在化妆品市场的发展分析研究报告（21页）.pdf

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1、mNrOmMpRrQtPpOmOnQoRnQ8ObPaQpNrRmOoOlOqRrQkPoMoOaQnMqPuOsOrQxNmMqP 逸仙电商概况 01 Partone 3 2016年创立，完美日记2019年登顶线上彩妆品类 全品牌飞速增长，完美日记品牌贡献8成收入 管理层实业履历丰富，外部战略投资者名单豪华 2016年创立，完美日记2019年登顶线上彩妆品类 4 完美日记母公司逸仙电商创立于2016年，目前旗下拥有完美日记、完美日记、小奥汀、完子心选、Galnic四个美妆品牌，通过全新的高度数字化、技术驱动的 全渠道直达消费者（DTC）生意模式，逸仙电商成立至今服务了超过2350万名消费者。

2、 主品牌完美日记2017年推出，定位新生代女性高性价比彩妆，作为国内最早一批应用社交媒体KOL作为主力营销手段的美妆品牌迅速通过小红书平台打开知名度， 18年9月已成为天猫彩妆品类第一，根据CIC报告，2019年完美日记已成为本土线上彩妆领域销售规模第一大品牌 2019年，逸仙电商收入体量达到30.3亿元，同时实现盈利7500万元；在此基础上疫情下延续收入的高速增长，2020年前三季度收入规模达到32.7亿元，同比增 长73%，但也由于疫情下公司进一步加大营销投放及渠道拓展力度，前三季度亏损11.6亿元 表：逸仙电商收入利润规模 201820192019H12020H119Q1-Q320Q1-

3、Q3 营业收入（百万元）635 3,031 1,129 2,005 1,889 3,272 YOY 377%78%73% 净利润（百万元） -40 75 39 -513 29 -1,157 YOY /-1405%-4071% 数据来源：公司官网、招股说明书、浙商证券研究所 表：逸仙电商发展大事记 年份品牌发展大事 20167月逸仙电商创立 2017 3月完美日记品牌上线，主打新生代女性（18-28岁）高性价比彩妆 4月入驻京东平台、8月入驻天猫平台、9月入驻小红书 2018 4月入驻唯品会并开始拓展微信渠道 9月，入驻天猫平台第13个月成为彩妆品类第一 2019 1月开设首家线下实体店 6月收

4、购水性指甲油品牌小奥汀，为主导其向彩妆品牌转型 完美日记天猫双十一彩妆销售榜第一名，为首个登顶的国货品牌 12月宣布在上海奉贤设立新零售总部 2020 3月宣布与全球最大的化妆品OEM公司科丝美诗合作投资近7亿元建设彩妆研发 和生产基地，预计将在2022年正式投产，届时将成为亚洲最大的化妆品生产基 地，完美日记将在其中搭建自主研发实验室 6月正式发布新品牌完子心选（Abbys Choice），锁定18-28岁年轻大学生和白 领女性，产品线涵盖护肤、彩妆、个护及美容仪器等200个SKU 10月为止门店总数超过200家，覆盖100个城市 11月官宣周迅成为品牌代言人，天猫双十一彩妆销售榜蝉联第一

5、11月收购法国Pierre Fabre集团旗下高端美妆品牌Gal nic90%股权 4.46 6.83 7.60 11.42 10.12 9.93 12.66 127% 46% 67% 0% 50% 100% 150% - 5.00 10.00 15.00 2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3 逸仙电商单季度收入（亿元）YOY (0.16) 0.55 (0.10) 0.46 (1.92) (3.22) (6.44) (10.00) (5.00) - 5.00 2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3 逸

6、仙电商单季度净利润（亿元） 全品牌飞速增长，完美日记品牌贡献8成收入 5 公司主品牌完美日记在2019年已登顶国内线上彩妆，此外2019年6月收购指甲油品牌小奥汀并主导其向彩妆品牌转型、2020年6月推出护肤美 妆品牌完子心选、并在10月控股法国医生处方级与病理性肌肤护理品牌Galnic，品牌矩阵不断丰富 从收入贡献来看，2020年前三季度完美日记品牌贡献逸仙电商80%收入，绝对额达到26亿元，小奥汀、完子心选品牌贡献6.61亿元收入 表 ：逸仙电商旗下品牌矩阵一览 完美日记小奥汀完子心选Gal nic 品牌 形象 成立 年份 2016年筹备，2017年3月品牌面世 2017年正式成立 201