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图表2321年公司常温奶/低温奶占比38.7%/53.8%
图表2321年公司常温奶/低温奶占比38.7%/53.8%
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所属报告:
新乳业-公司深度研究报告:新鲜引领盈利向上-230226(35页).pdf
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当前低温产品为核心,西南为利基市场。品类上,虽然 2020 年并购夏进后常温奶占比大幅提升,但低温产品仍占比 50%以上,为主要营收来源,预计 2022 年常温奶/低温酸奶/低温鲜奶分别占比 40%+/近 30%/20%+。区域上,2022H1 年西南/华东/西北/华北地区分别占比39.5%/24.7%/15.9%/8.5%,且低温奶在成都、昆明的市占率分别高达50%+、40%+,鲜奶占比预期更高,优势明显。
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表15南方大区牧场存栏量变化
图表9中法美日低温集中度均低于常温
图表7过往酸奶口味化趋势明显
图表60雀巢营业费用率下降带动盈利提升
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