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所属报告:
箭牌家居-公司首次覆盖报告:卫浴洁具龙头迎来三大增长机遇-230318(18页).pdf
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箭牌家居(001322) 2018 年公司归母净利润约 1.97 亿元,由于 SKU 上新较快导致净利率仅 4.5%;2019-2020 年,公司精简 SKU 并重视降本增效,净利率升至 9%+,归母净利润 5.5 亿元以上;2021 年受到原材料价格涨价对毛利率的影响及直营工程业务对恒大约 7,800 万元应收款计提坏账,净利率有所下滑,归母净利润同比小幅下降。22Q1-3 公司在提价、高毛利直营电商业务高增等因素的推动下毛利率同比提升,归母净利润增速约 30.3%。
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营收假设(单位:万元)
信用减值损失影响利润
2021年主要品类产能利用率高位
成本结构中原材料占六成
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