中国信托业协会：2015年信托业专题研究报告——行业研究篇（546页）.pdf

编号：81296

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224摇摇摇由于风险水平较高, 需要在前述基本步骤的基础上进一步实施流程分割, 使控制环节与被控制环节的间距随着风险水平的提高而逐步缩小, 以提高控制强度。因此, 对于金融机构而言, 流程梳理具有重要的意义。综上所述, 通过内部制衡落实经纪责任, 有必要建立一种基于流程的内部控制机制。这一机制首先需要对信托业务流程和环节进行梳理, 识别出各流程、环节中主要暴露的风险点并制定相应的控制措施, 然后将这些措施落实到相应的部门和岗位上,明确界定每一个环节的具体岗位及其职责, 确保各部门和岗位人员各司其职、各负其责, 同时避免出现岗位缺失、重复或不相容岗位混岗等情况。

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