双欣环保：招股说明书（申报稿）（2022年年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、 内蒙古双欣环保材料股份有限公司内蒙古双欣环保材料股份有限公司（鄂托克旗蒙西高新技术工业园）（鄂托克旗蒙西高新技术工业园）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层）层）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相关程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2、 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。内蒙古双欣环保材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股

3、数 不超过 287,000,000 股，不低于公司发行后总股本的 10.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司将根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量等具体情况，并根据通过向网下投资者询价情况，与主承销商协商确定最终发行数量。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 1,147,000,000 股 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行人声明发

4、行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般词汇.7 二、专业词汇.12 第二节第二节 概概 览览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人符合主板定位相关情况.25 六、发行人报告期内主要财务数据及财务指标.26 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.28 十、募集资金用途与未来发展规划.28 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节

5、风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本情况.38 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.38 三、发行人的股权结构.44 四、发行人分、子公司及参股公司情况.45 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.51 六、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.63 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、股本情况.63 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.69 九、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.84 十、发行人员工及社会保障情

6、况.102 第五节第五节 业务与技术业务与技术.107 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况.107 二、发行人所处行业的基本情况.118 三、发行人销售情况和主要客户.174 四、发行人采购情况和主要供应商.184 五、发行人主要固定资产及无形资产情况.198 六、发行人特许经营权情况.205 七、发行人经营资质情况.205 八、发行人技术及研发情况.209 九、发行人安全生产和环境保护情况.223 十、发行人境外经营与境外资产情况.231 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.232 一、财务报表.232 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平.237 三