经纬恒润：北京经纬恒润科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京经纬恒润科技股份有限公司北京经纬恒润科技股份有限公司 Beijing Jingwei Hirain Technologies Co.,Inc.（北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）免责声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监

2、会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）联席主承销商 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元）北京经纬恒润科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

3、述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及

4、全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京经纬恒润科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 30,000,000 股，占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股

5、东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 120,000,000 股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 联席主承销商 华兴证券有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京经纬恒润科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书“风险因素”章节内容。一、公司存货余额较高且规模增长较快，存在发生跌价的风险一、公司存货余额较高且规模增长较快，存在发生跌价的风险 报告期各

6、期末，公司存货账面价值分别为 57,344.59 万元、67,485.65 万元、88,264.30万元和 130,942.15 万元，占总资产的比例分别为 30.70%、25.42%、22.62%和 30.31%。存货中生产成本/合同履约成本的账面价值分别为 35,092.94 万元、44,835.74 万元、55,210.56 万元和 76,532.08 万元，占存货的比例为 61.20%、66.44%、62.55%和 58.45%，占比较高，主要系汽车电子产品开发服务、研发服务及解决方案与高级别智能驾驶整体解决方案等业务执行及验收周期较长所致。上述业务在对应项目验收完成前，按实际发生的成