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华康股份：华康股份2024年度内控审计报告.pdf

编号：615854

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华康股份：华康股份2024年度内控审计报告.pdf

1、目目录录一、内部控制审计报告第 12 页第 1 页共 2 页内部控制审计报告内部控制审计报告天健审2025225 号浙江华康药业股份有限公司全体股东：按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任一、企业对内部控制的责任按照企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引以及企业内部控制评价指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华康股份公司董事会的责任。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，

2、对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见四、财务报告内部控制审计意见我们认为，华康股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规第 2 页共 2 页范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国杭州中国注册会计师：二二五年二月二十六日

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